Korrektur des Zahlungsausgangs
Eine noch nicht gesperrte Eingangsrechnung lässt sich über den Aktionenbutton direkt in der Eingangsrechnung auf unbezahlt zurücksetzen.
Eine gesperrte und bereits ausgezeichnete Eingangsrechnung (Zahlung ist erfolgt, Restbetrag 0) lässt sich nur mehr über die "Verbindlichkeiten" zurücksetzen oder korrigieren:
1) Häkchen setzen bei: 
2) die Eingangsrechnung hierüber suchen: 
3) Evt. Filter oder Spaltenfilter (bei Nachname) einsetzen > Filter & Spalten
4) wenn Sie auf entsprechender Eingangsrechnung (Datenzeile) stehen, lassen sich die Werte korrigieren oder löschen.
5) nachträglich lässt sich auch eine Fremdbelegnummer in den Verbindlichkeiten eintragen.