Korrektur des Zahlungseingangs

Eine noch nicht gesperrte Rechnung lässt sich über den Aktionenbutton direkt in der Rechnung auf unbezahlt zurücksetzen:

Klicken Sie auf diesen Button, dann wird die Rechnung auf unbezahlt zurückgesetzt. Das sehen Sie sowohl in den Offenen Posten, als auch in der Rechnung selbst (Restbetrag wieder vorhanden).

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Eine gesperrte oder bereits ausgezeichnete Rechnung (Zahlung ist erfolgt, Restbetrag 0) lässt sich nur mehr über die "Offene Posten" zurücksetzen oder wie folgt korrigieren:

1) Häkchen setzen bei:

2) Rechnung suchen über Suchfelder

oder auf Filter Kunde:

3) Datensatz markieren > alle Werte zu Rechnung werden angezeigt

4) Werte der Einzelrechnung korrigieren oder löschen (bei Teilbuchungen die Teilzahlungen korrigieren oder löschen)