Korrektur des Zahlungseingangs
Eine noch nicht gesperrte Rechnung lässt sich über den Aktionenbutton direkt in der Rechnung auf unbezahlt zurücksetzen:
Klicken Sie auf diesen Button, dann wird die Rechnung auf unbezahlt zurückgesetzt. Das sehen Sie sowohl in den Offenen Posten, als auch in der Rechnung selbst (Restbetrag wieder vorhanden).
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Eine gesperrte oder bereits ausgezeichnete Rechnung (Zahlung ist erfolgt, Restbetrag 0) lässt sich nur mehr über die "Offene Posten" zurücksetzen oder wie folgt korrigieren:
1) Häkchen setzen bei: 
2) Rechnung suchen über Suchfelder
oder auf Filter Kunde: 
3) Datensatz markieren > alle Werte zu Rechnung werden angezeigt
4) Werte der Einzelrechnung korrigieren oder löschen (bei Teilbuchungen die Teilzahlungen korrigieren oder löschen)